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信息中心 IT资产管理办法V1.0

第一章总则

第一条 为规范公司IT各项工作,对IT设备硬件的申领、使用、管理的过程进行统一的规划和管控,特制定本办法。

第二条 IT资产管理办法由公司信息中心编制,适用于公司总部,下属公司原则上参照执行。

第二章细则

第一条IT资产定义及采购标准

本办法所称IT资产主要包括员工正常办公所配备的台式电脑、笔记本电脑及配套软件,各种IT相关的外设,为办公网络环境所购置的网络设备,以及为应用系统所购置的服务器、配件、操作系统。 应用系统类,执行信息化项目立项管理办法。

关于笔记本及台式电脑采购标准的说明

1、采购时应考虑在报废之前都能正常使用,因此不能采购配置特别低的相关产品。

2、为了保持对外形象及售后服务的便利性,电脑类品牌统一定为联想的Think系列或戴尔全系产品,以公司为单位选定一个品牌。

3、笔记本:工业画图类执行上限7000元/台,普通办公类执行上限5000元/台的标准;台式机:工业画图类执行上限6000元/台,普通办会类执行上限4000元/台标准。

关于耗材类采购标准的说明

1、为了降低成本,在不特别影响使用的情况下,建议使用副厂产品。

第二条IT资产申领规定

资产属固定资产范围的,执行各单位财务类固定资产申请流程,非固定资产的,提交《IT类资产申领单》。IT部门应根据需求及库存情况,确定采购或调配方案,申请人领取后需在《IT类资产变更单》签字确认,并负责资产的保管,同时,IT人员更新《IT类资产登记台帐》。

IT人员执行后续的采购过程,单位有归口采购管理要求的除外。

第三条IT资产入库验收及发放

IT资产验收的内容包括:

  • 采购准确性:对采购的设备的型号、配置进行验收,检查是否有新购设备配置与需求不符现象;
  • 包装有效性:包装是否完好,有无拆封使用痕迹;
  • 整机完整性:对设备整机进行验收,整机表面是否有明显的划痕或损坏现象,是否有使用痕迹;
  • 配套设备:仔细核对随机标配明细表,对配套设备逐一核对,避免有配套硬件短少现象。
  • 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书。
  • 计算机及服务器验收还应开箱验机,仔细核对随机标配,确保配置无以次充好、标配不符或损坏现象发生。

所有经过验收入库后的IT资产在下发前均由IT部门资产管理员负责保管,IT部门在办理完入库验收工作后,入库及发放应更新《IT类资产登记台帐》。

第四条IT资产的借用规定

资产借用是指申请人根据办公需要,向IT部门临时借用相关资产使用,以满足办公需求。所有借用操作应由实际使用人向IT部门提出借用申请,由IT部门根据库存情况进行安排。IT部门的硬件类《IT类资产登记台帐》应反映出借用时间、归还时间以及使用地点等信息,同时,借用人在《IT类资产变更单》签字确认。

第五条 闲置IT资产的回收与再发放规定

由于离职,调转等原因出现闲置硬件类资产(例笔记本电脑)时,应由IT部门进行回收,IT部门应评估其性能等,并在《IT类资产登记台帐》中注明状态,以及配置详情等信息,为再次发放和调配做好准备。

第六条IT资产转移与交接管理

资产的转移与交接行为主要发生在员工与员工之间,原使用人在进行终端办公设备转交之前必须经过IT部门的同意,由IT部门做好台帐登记及履行相关手续后方可进行,私下IT资产转交属于个人行为,由此产生的各种问题,IT部门不承担任何责任,执行单据《IT类资产变更单》。

第七条IT资产报废规范

IT部门评估待报废IT资产的性能、效率、可靠性和稳定等,如确认已经很难满足公司办公的最低端业务的需要时,汇总意见后,尊守公司相关制度,由IT人员发起对资产报废的申请,并由财务作相应的会计处理,IT人员进行数据销毁,要求为硬盘为物理级销毁。

第八条IT资产的改造升级规范

当IT资产原有的配置经IT部门相关人员确定,确实不能满足办公需求,但仅作少量投入就可以达到需求标准时,则使用人可以申请对相关的硬件类资产进行改造升级,执行《IT类资产申领单》,并由IT部门相关人员负责完成改造升级事宜,升级后同步更新《IT类资产登记台帐》。

第九条IT资产盘点与对账

每年需进行一次资产盘点,盘点的范围包括存货盘点和已发放资产盘点,如发现异常,会同相关部门处理后,需同步更新《IT类资产登记台帐》。

第三章附则

本办法由公司信息中心负责制定、修订和补充,报总裁审阅审批后发布。本办法自颁发之日起执行。

相关附件

“IT类资产申领单”

“IT类资产变动单”

“IT类资产登记台帐”

附件一:

 

IT类资产申领单

 

申请人: __________________________

部门:______________________________

时间:_________________

 

项目 物品名称 数量 备注
1
2
3
申请原因及特殊要求

 

部门负责人或相关上级意见(IT部门判定具体审批级次)

 

IT部门意见

 

领取人确认

 

 

 

附件二:

IT类资产变动单

 

资产名称 时间
变更类型 领用/借用/回收 /转移/其它 变更原因
资产情况说明
接收者
接收者所有在部门

 

附件三:

IT类IT类资产登记台帐

 

设备名称 型号及配置 保管者及部门 状态 购入、领用、借用、

回收、转移记录

特殊说明 盘点记录 升级改造记录 备注说明
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